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四川省文学艺术界联合会下属协会2022年单位预算
发布时间:2022年03月17日 09:00 来源:

目录

 

第一部分  四川省文联下属协会概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省文联下属协会2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省文联下属协会2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分 四川省文学艺术界

联合会下属协会概况


 

一、职能简介

四川省文联下属协会为若干省级文艺家协会的拟制预算单位(预算编码501301601),包括四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会(四川省杂技家协会)、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会(四川省文艺家维权中心)、四川省电影家协会(四川省电视艺术家协会)、四川省文艺评论家协会(四川省文联网络文艺传播中心)。

各省级文艺家协会的宗旨和业务范围为开展文艺作品创作、促进文艺事业繁荣,保护、传承、发展传统艺术,开展学术研究、学术交流,组织举办艺术展览、艺术培训、文艺惠民活动、文艺下基层活动等。

二、2022年重点工作

1、着力开展 “深入生活、扎根人民”文艺惠民活动。坚持把满足基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点。组织魔术进校园、文艺志愿者送文化艺术巡演送文化活动、送欢笑下基层、我为群众办实事·送万福进万家志愿公益服务活动、文艺志愿者文化惠民创作活动、第三届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演、文化进万家摄影惠民活动及最美全家福拍摄活动,省舞协举办第五届青年舞蹈展演举办影视小屋艺术课堂,省视协对全省“影视小屋”进行影视培训,省曲协、省民协等文艺家协会举办四川曲艺流动讲堂、四川民间文艺创作培训、四川省文艺评论骨干培训班、手机辅导站、舞蹈工作者创作、表演、理论评论讲座及培训研修班等一系列活动,丰富基层群众精神文化活动。

2、着力推动文艺作品创作、文艺交流活动、培养选拔优秀文艺人才及宣传推广优秀文艺作品。包括省曲协举办第十二届中国曲艺牡丹奖四川地区评比选拔、“奋进新时代,喜迎二十大”优秀曲艺节目展演;各文艺家协会参与百家“推优工程”,推出各领域有代表性的文艺家或文艺作品,树立巴蜀文艺家新群像;省视协《四川非遗100》系列短视频(第三季)拍摄制作活动;省影协举办“新青年·迎大运”四川省微电影创作大赛;省摄协举办巴蜀青年摄影展采风创作活动;四川省舞协开展现实主义题材创作采风;省摄影家协会组织举办西南六省联展采风创作、第18届全省摄影届展、2022金像奖推介会等实施区域摄影交流合作、学习;省杂协省外学习及带队参加南方六省区青年魔术新秀展演;等等。

3、着力推动巴蜀文化的传承与发展。组织编写《巴蜀造物》、《巴蜀风》等体现地方文化的书籍。开展四川民间小戏普查工作,,发掘本地特色民俗文化和村居文化。

4、着力打造文艺评论川军。探讨文艺热点、加大文艺创作、评论研究,加大文艺评论和文艺理论研究,探讨文艺规律,追踪创作热点,彰显文艺风格的多样性,推动文艺创作和理论建设的健康发展。

3、着力策划精品书法培训及展览,建设四川书法文化强省。省书协组织实施省书协“丹心翰墨书华章.实施四川书协十四五规划”项目,通过举办高端书法培训两次,和各类精品书法展览3场繁荣书法创作,传承书法文化,培养书法人才,展示书法成就,促进文化交流。,营造植根传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的书法创作风气,将四川建成全国一流水平的书法强省,实现四川书坛高原与高峰并举。


第二部分  四川省文学艺术界联合会下属协会2022年单位预算表


 

一、   单位收支总表(公开表1





 
表1

单位收支总表


单位:501001601-四川省文联下属协会


 

           金额单位:万元

收    入

支    出


项    目

预算数

项    目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

1,287.76

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入

15.00

四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入

65.50

六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出

1,260.81




八、社会保障和就业支出

51.09




九、社会保险基金支出





十、卫生健康支出

20.39




十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探工业信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

35.97




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出





三十、抗疫特别国债安排的支出





三十一、国库拨款专用



本 年 收 入 合 计

1,368.26

本 年 支 出 合 计

1,368.26


七、用事业基金弥补收支差额


三十一、事业单位结余分配



八、上年结转


    其中:转入事业基金





三十二、结转下年



收  入  总  计

1,368.26

支  出  总  计

1,368.26











二、   单位收入总表(公开表1-1












表1-1


单位收入总表



单位:501001601-四川省文联下属协会








 

金额单位:万元



项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额



单位代码

单位名称(科目)






合    计

1,368.26


1,287.76



15.00


65.50








1,368.26


1,287.76



15.00


65.50






501001601

四川省文联下属协会

1,368.26


1,287.76



15.00


65.50































 三、   单位支出总表(公开表1-2








表1-2

单位支出总表

单位:501001601-四川省文联下属协会







金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合    计

1,368.26

545.36

822.90








1,368.26

545.36

822.90







四川省文联下属协会

1,368.26

545.36

822.90



207

01

99

501001601

 其他文化和旅游支出

1,260.81

437.91

822.90



208

05

02

501001601

 事业单位离退休

3.09

3.09




208

05

05

501001601

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.00

32.00




208

05

06

501001601

 机关事业单位职业年金缴费支出

16.00

16.00




210

11

02

501001601

 事业单位医疗

20.39

20.39




221

02

01

501001601

 住房公积金

25.20

25.20




221

02

03

501001601

 购房补贴

10.77

10.77





















 四、   财政拨款收支预算总表(公开表2








 
表2

财政拨款收支预算总表

单位:501001601-四川省文联下属协会




金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,287.76

一、本年支出

1,287.76

1,287.76



 一般公共预算拨款收入

1,287.76

 一般公共服务支出





 政府性基金预算拨款收入


 外交支出





 国有资本经营预算拨款收入


 国防支出





一、上年结转


 公共安全支出





 一般公共预算拨款收入


 教育支出





 政府性基金预算拨款收入


 科学技术支出





 国有资本经营预算拨款收入


 文化旅游体育与传媒支出

1,180.31

1,180.31





 社会保障和就业支出

51.09

51.09





 社会保险基金支出







 卫生健康支出

20.39

20.39





 节能环保支出







 城乡社区支出







 农林水支出







 交通运输支出







 资源勘探工业信息等支出







 商业服务业等支出







 金融支出







 援助其他地区支出







 自然资源海洋气象等支出







 住房保障支出

35.97

35.97





 粮油物资储备支出







 国有资本经营预算支出







 灾害防治及应急管理支出







 其他支出







 债务付息支出







 债务发行费用支出







 抗疫特别国债安排的支出







 国库拨款专用

















 五、   财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

                                                                                                                                                                                表2-1

                           财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)


单位:501001601-四川省文联下属协会












项    目

总计

省级当年财政拨款安排


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排


小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出





合    计

1,287.76

1,287.76

1,287.76

525.36

762.40












1,287.76

1,287.76

1,287.76

525.36

762.40











 四川省文联下属协会

1,287.76

1,287.76

1,287.76

525.36

762.40











  工资福利支出

375.03

375.03

375.03

375.03












   基本工资

120.00

120.00

120.00

120.00












   津贴补贴

13.77

13.77

13.77

13.77









301

02

501001601

    国家出台津贴补贴

3.00

3.00

3.00

3.00









301

02

501001601

    其他津贴补贴

10.77

10.77

10.77

10.77












   绩效工资

107.97

107.97

107.97

107.97












   机关事业单位基本养老保险缴费

32.00

32.00

32.00

32.00












   职业年金缴费

16.00

16.00

16.00

16.00












   职工基本医疗保险缴费

20.39

20.39

20.39

20.39












   其他社会保障缴费

9.70

9.70

9.70

9.70









301

12

501001601

    其他社会保险费

9.70

9.70

9.70

9.70












   住房公积金

25.20

25.20

25.20

25.20












   其他工资福利支出

30.00

30.00

30.00

30.00









301

99

501001601

    其他工资福利支出

30.00

30.00

30.00

30.00












  商品和服务支出

910.39

910.39

910.39

150.09

760.30











   办公费

18.00

18.00

18.00

18.00












   印刷费

10.00

10.00

10.00


10.00











   咨询费

2.00

2.00

2.00

2.00












   邮电费

4.00

4.00

4.00

4.00












   差旅费

25.00

25.00

25.00

25.00












   维修(护)费

9.00

9.00

9.00

9.00












   租赁费

60.90

60.90

60.90


60.90











   会议费

23.00

23.00

23.00

23.00












   培训费

12.00

12.00

12.00

12.00












   公务接待费

1.62

1.62

1.62

1.62












   劳务费

146.40

146.40

146.40

2.00

144.40











   委托业务费

325.00

325.00

325.00

15.00

310.00











   工会经费

4.20

4.20

4.20

4.20












   福利费

3.71

3.71

3.71

3.71












   公务用车运行维护费

7.70

7.70

7.70

7.70












   其他商品和服务支出

257.86

257.86

257.86

22.86

235.00








302

99

501001601

    离退休公用经费

3.09

3.09

3.09

3.09









302

99

501001601

    机动经费

5.00

5.00

5.00

5.00









302

99

501001601

    其他商品和服务支出

249.77

249.77

249.77

14.77

235.00











  对个人和家庭的补助

0.24

0.24

0.24

0.24












   奖励金

0.24

0.24

0.24

0.24









303

09

501001601

    独生子女父母奖励

0.24

0.24

0.24

0.24












  资本性支出

2.10

2.10

2.10


2.10











   办公设备购置

2.10

2.10

2.10


2.10


















































单位:501001601-四川省文联下属协会












项    目

中央提前通知专项转移支付等


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目

支出





合    计






























 四川省文联下属协会















  工资福利支出















   基本工资















   津贴补贴












301

02

501001601

    国家出台津贴补贴












301

02

501001601

    其他津贴补贴















   绩效工资















   机关事业单位基本养老保险缴费















   职业年金缴费















   职工基本医疗保险缴费















   其他社会保障缴费












301

12

501001601

    其他社会保险费















   住房公积金















   其他工资福利支出












301

99

501001601

    其他工资福利支出















  商品和服务支出















   办公费















   印刷费















   咨询费















   邮电费















   差旅费















   维修(护)费















   租赁费















   会议费















   培训费















   公务接待费















   劳务费















   委托业务费















   工会经费















   福利费















   公务用车运行维护费















   其他商品和服务支出












302

99

501001601

    离退休公用经费












302

99

501001601

    机动经费












302

99

501001601

    其他商品和服务支出















  对个人和家庭的补助















   奖励金












303

09

501001601

    独生子女父母奖励















  资本性支出















   办公设备购置




























部门:













项    目

上年结转安排


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转


小计

基本支出

项目支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本支出

项目

支出

小计

基本支出

项目支出





合    计




































 四川省文联下属协会


















  工资福利支出


















   基本工资


















   津贴补贴















301

02

501001601

    国家出台津贴补贴















301

02

501001601

    其他津贴补贴


















   绩效工资


















   机关事业单位基本养老保险缴费


















   职业年金缴费


















   职工基本医疗保险缴费


















   其他社会保障缴费















301

12

501001601

    其他社会保险费


















   住房公积金


















   其他工资福利支出















301

99

501001601

    其他工资福利支出


















  商品和服务支出


















   办公费


















   印刷费


















   咨询费


















   邮电费


















   差旅费


















   维修(护)费


















   租赁费


















   会议费


















   培训费


















   公务接待费


















   劳务费


















   委托业务费


















   工会经费


















   福利费


















   公务用车运行维护费


















   其他商品和服务支出















302

99

501001601

    离退休公用经费















302

99

501001601

    机动经费















302

99

501001601

    其他商品和服务支出


















  对个人和家庭的补助


















   奖励金















303

09

501001601

    独生子女父母奖励


















  资本性支出


















   办公设备购置





























































六、一般公共预算支出预算表(公开表3




表3

一般公共预算支出预算表

单位:501001601-四川省文联下属协会



金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合    计

1,287.76

1,287.76







1,287.76

1,287.76






四川省文学艺术界联合会部门

1,287.76

1,287.76


207

01

99

501

 其他文化和旅游支出

1,180.31

1,180.31


208

05

02

501

 事业单位离退休

3.09

3.09


208

05

05

501

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.00

32.00


208

05

06

501

 机关事业单位职业年金缴费支出

16.00

16.00


210

11

02

501

 事业单位医疗

20.39

20.39


221

02

01

501

 住房公积金

25.20

25.20


221

02

03

501

 购房补贴

10.77

10.77



         七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1






表3-1

一般公共预算基本支出预算表


单位:501001601-四川省文联下属协会

 

金额单位:万元

项    目

基本支出


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费






合    计

525.36

383.18

142.18




301

工资福利支出

375.03

375.03



301

01

30101

基本工资

120.00

120.00



301

02

30102

津贴补贴

13.77

13.77



301

02

3010201

 国家出台津贴补贴

3.00

3.00



301

02

3010203

 其他津贴补贴

10.77

10.77



301

07

30107

绩效工资

107.97

107.97



301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.00

32.00



301

09

30109

职业年金缴费

16.00

16.00



301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

20.39

20.39



301

12

30112

其他社会保障缴费

9.70

9.70



301

12

3011209

 其他社会保险费

9.70

9.70



301

13

30113

住房公积金

25.20

25.20



301

99

30199

其他工资福利支出

30.00

30.00



301

99

3019999

 其他工资福利支出

30.00

30.00





302

商品和服务支出

150.09

7.91

142.18


302

01

30201

办公费

18.00


18.00


302

03

30203

咨询费

2.00


2.00


302

07

30207

邮电费

4.00


4.00


302

11

30211

差旅费

25.00


25.00


302

13

30213

维修(护)费

9.00


9.00


302

15

30215

会议费

23.00


23.00


302

16

30216

培训费

12.00


12.00


302

17

30217

公务接待费

1.62


1.62


302

26

30226

劳务费

2.00


2.00


302

27

30227

委托业务费

15.00


15.00


302

28

30228

工会经费

4.20

4.20



302

29

30229

福利费

3.71

3.71



302

31

30231

公务用车运行维护费

7.70


7.70


302

99

30299

其他商品和服务支出

22.86


22.86


302

99

3029901

 离退休公用经费

3.09


3.09


302

99

3029903

 机动经费

5.00


5.00


302

99

3029909

 其他商品和服务支出

14.77


14.77




303

对个人和家庭的补助

0.24

0.24



303

09

30309

奖励金

0.24

0.24



303

09

3030901

 独生子女父母奖励

0.24

0.24















 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2




表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:501001601-四川省文联下属协会

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额





合    计

762.40





其他文化和旅游支出

762.40

207

01

99

501001601

 设备购置经费

2.10

207

01

99

501001601

 文艺创作费

319.40

207

01

99

501001601

 公益文化活动经费

275.90

207

01

99

501001601

 信息化建设运行费

15.00

207

01

99

501001601

 “丹心翰墨书华章.实施四川书法十四五规划”项目

150.00








 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3








表3-3


一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位:501001601-四川省文联下属协会






金额单位:万元


单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合    计

9.32


7.70


7.70

1.62

501001601

四川省文联下属协会

9.32


7.70


7.70

1.62
















十、政府性基金预算支出表(公开表4






表4

政府性基金支出预算表

单位:501001601-四川省文联下属协会



金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合    计












备注:此表无数据。

 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1








表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:501001601-四川省文联下属协会




 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合    计




























备注:此表无数据

 十二、国有资本经营预算支出表(公开表5






表5

国有资本经营预算支出预算表

单位:501001601-四川省文联下属协会



金额单位:万元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合    计












备注:此表无数据

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

省级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

 单位::501001601-四川省文联下属协会






金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

501-四川省文学艺术界联合会部门


822.90










501001601-四川省文联下属协会

设备购置经费

2.10

根据工作需要,拟采购一批固定资产,以达到保障工作物质基础,提升职工工作效率的目的。

产出指标

数量指标

政府采购率


%


正向指标

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率


%


正向指标

产出指标

数量指标

专用设备

1

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

设备质量合格率


%


正向指标

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限



正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率


%


正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

95

%

20

正向指标

效益指标

可持续影响指标

家具使用年限

15

30

正向指标

产出指标

质量指标

设备故障率


%


反向指标

产出指标

数量指标

购置家具

1

20

正向指标

产出指标

数量指标

购置设备数量


台(套)


正向指标

文艺创作费

319.40

通过支持各省级文艺家协会各项文艺事业的创作活动,营造自由丰富文艺创作氛围,发掘文艺人才,向人民群众提供更为丰富便捷的文艺享受,推动四川文化强省建设。   本年主要工作内容有:1、编辑发行《巴蜀风》《四川曲艺》《四川杂技》等文艺行业期刊;2、《非遗100》(第三季)10集拍摄制作;3、微电影创作10部以上;4、出版文艺书籍(或画册)2本以上;4、曲艺作品打磨创作3个以上;5、文艺创作展演3场以上。

产出指标

数量指标

文艺行业期刊发行类别

3

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

文艺创作对外交流活动次数

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

文艺创作展演场次数量

3

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

推动四川文艺事业发展,提升四川文化影响力,发掘四川优秀文艺人才积极影响(好)

定性

好坏


30

正向指标

产出指标

数量指标

创作微电影等视频

10

10

正向指标

产出指标

数量指标

《非遗100》(第三季)视频制作

10

10

正向指标

产出指标

数量指标

文艺评论课题数

5

5

正向指标

产出指标

数量指标

创作优秀曲艺作品

3

5

正向指标

公益文化活动经费

336.40

开展各式各样的公益文化活动,丰富群众生活,培养文艺人才,传承巴蜀文化,推动四川文艺事业发展和文化强省建设,具体包括:组织开展各类文艺惠民、文艺下基层活动;开展各项文艺惠民采风活动;举办各类文艺展演、文艺对外交流活动;举办各类文艺培训活动,开展文艺调研活动等等。   本年的主要工作内容包括:1、开展各类公益文艺培训活动6种以上;2、开展各类公益惠民活动20场以上,惠及群众上万人;3、开展文艺主题调研活动1次,涉及21个地州市;4、举办文艺评论活动8次以上;5、开展对公益展览活动2场以上。

产出指标

数量指标

文艺调研活动场次

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

各类文艺对外交流活动次数

2

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

对丰富群众生活,培养文艺人才,传承巴蜀文化,推动四川文艺事业方面的积极影响(好)

定性

好坏


10

正向指标

产出指标

数量指标

各类文艺培训活动场次

5

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

95

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

各类文艺展览场次

2

10

正向指标

产出指标

数量指标

各类文艺惠民场次

20

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

观展人数

2000

人次

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意度

95

%

2.5

正向指标

效益指标

社会效益指标

观众人数

5000

人次

10

正向指标

产出指标

数量指标

文艺评论活动场次

8

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

观展人员满意度

95

%

2.5

正向指标

信息化建设运行费

15.00

加强单位计算机、网络、办公软件等信息设备和软件的日常维修维护,保障单位日常工作的开展,提高职工工作效率。

产出指标

时效指标

系统运行维护响应时间

8

小时

25

反向指标

产出指标

时效指标

系统故障修复响应时间

2

小时

25

反向指标

效益指标

社会效益指标

提升职工工作效率,保障单位日常工作方面的影响开展

定性

好坏


10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90

%

30

正向指标

“丹心翰墨书华章.实施四川书法十四五规划”项目

150.00

繁荣书法创作,传承书法文化,培养书法人才,展示书法成就,营造植根传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的书法创作风气,将四川建成全国一流水平的书法强省,实现四川书坛高原与高峰并举。   本年的主要工作有:举办高端书法培训两次,培训超过140人,内容涵盖临帖、国学、艺术理论等方面;举办各类书法展览3场,展览天数累计21天,包括书法作品400余件,促进文化交流和展示。

产出指标

数量指标

培训人数

140

5

正向指标

产出指标

质量指标

全省地市州培训覆盖率

90

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

每件作品编印成本

60

5

反向指标

产出指标

数量指标

培训班次

2

5

正向指标

产出指标

数量指标

展览天数

21

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

观展群众满意度

95

%

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学员满意度

98

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

培训单人食宿费及其他费用

400

元/天

5

反向指标

产出指标

数量指标

展出作品

440

5

正向指标

产出指标

成本指标

展览租金

1

万元/天

5

反向指标

产出指标

数量指标

培训天数

15

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

对繁荣四川书法事业,培养书法人才,传承传统文化,提升四川书法影响力方面的有积极影响(好)

定性

好坏


30

正向指标

产出指标

数量指标

展览场次

3

5

正向指标


 

 第三部分 四川省文学艺术界联合会下属协会2022

单位预算情况说明


 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省文联下属协会(以下简称“下属协会”)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。下属协会2022年收支总预算1368.26万元,2021年收支预算总数增加292.94万元,主要原因是:1、下属协会202210月在职人数为28人,2021年为17人,增加11人,人员经费及公用经费用相应增加,其中2021年度一般公共预算基本支出金额为416.72万元,2022年为525.36万元,增加108.64万元。2、下属协会项目资金所有增加,2021年度一般公共预算项目支出金额为626.40万元,2022年为762.40万元,项目经费增加136.00万元。3、下属协会非财政拨款收入预算数有所增加。2021年非财政拨款收入预算32.20万元,2022年非财政拨款收入预算80.50万元,增加金额48.30万元,用于弥补日常公用支出及项目支出的不足。

(一)收入预算情况

下属协会2022年收入预算1368.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1287.76万元,占94.12%;事业收入15.00万元,占1.10%;其他收入65.5万元,占4.79%

(二)支出预算情况

四川省文联下属协会2022年支出预算1368.26万元,其中:基本支出545.36万元,占39.86%;项目支出822.9万元,占60.14%

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文联下属协会2022年财政拨款收支总预算1287.76万元,2021年财政拨款收支总预算增加244.64万元,主要原因是:1、下属协会202210月在职人数为28人,2021年为17人,增加11人,人员经费及公用经费用相应增加,其中2021年度一般公共预算基本支出金额为416.72万元,2022年为525.36万元,增加108.64万元。2、下属协会项目资金所有增加,2021年度一般公共预算项目支出金额为626.40万元,2022年为762.40万元,项目经费增加136.00万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入1,287.76万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,180.31万元、社会保障和就业支出51.09万元、卫生健康支出20.39万元、住房保障支出35.97万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省文联下属协会2022年一般公共预算当年拨款1,287.76万元,比2021年预算数减少244.64万元,主要原因是:1、下属协会202210月在职人数为28人,2021年为17人,增加11人,人员经费及公用经费用相应增加,其中2021年度一般公共预算基本支出金额为416.72万元,2022年为525.36万元,增加108.64万元。2、下属协会项目资金所有增加,2021年度一般公共预算项目支出金额为626.40万元,2022年为762.40万元,项目经费增加136.00万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1,180.31万元,占91.66%;社会保障和就业支出51.09万元占,3.97%;卫生健康支出20.39万元,占1.58%;住房保障支出35.97万元,占2.79%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为1,180.31万元,主要用于:职工工资福利支出和日常公用支出;公务接待、公车运行经费支出; 公益惠民文艺活动支出;文艺创作活动支出;信息化建设运行经费支出;设备购置支出;省书协“丹心翰墨书华章.实施四川书协十四五规划”项目支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为3.09万元,主要用于:离退休干部公用活动支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为32.00万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为16.00万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为20.39万元,主要用于:职工医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为25.20万元,主要用于:职工住房公积金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为10.77万元,主要用于:职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文联下属协会2022年一般公共预算基本支出525.36万元,其中:

人员经费383.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费142.18万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文联下属协会2022年“三公”经费财政拨款预算 9.32万元,其中:公务接待费1.62万元,公务用车购置及运行维护费7.70万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算持平。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,预计公务接待活动减少,2021年公务接待预算已较大压减,2022年不再继续压减,参照2021年预算数。

2022年公务接待费计划用于接待中国文联及下属文艺家协会、各兄弟省文联及下属文艺家协会、四川省内各地州文联及下属文艺家协会等的机构的公务来访。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元,购置公务用车0.00辆。

2022年安排公务用车运行维护费7.70万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障四川省文联下属各文艺家协会文艺工作者深入生活采风、进行艺术创作、文艺下基层、文艺扶贫、文艺调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文联下属协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省文联下属协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

省文联下属协会为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年,四川省文联下属协会安排政府采购预算65.62万元,全部为政府采购服务预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,四川省文联下属协会共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年省文联下属协会开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算1368.26万元。其中:人员类项目3个,涉及预算383.18万元;运转类项目3个,涉及预算162.18万元;特定目标类项目5个,涉及预算822.90万元。 

 

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


编辑:丁一
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