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四川省沫若艺术院2022年单位预算
发布时间:2022年03月17日 09:00 来源:

 目录

 

第一部分  四川省沫若艺术院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省沫若艺术院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省沫若艺术院2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  四川省沫若艺术院概况


 

一、职能简介

四川省沫若艺术院是四川省文学艺术界联合会直属的公益一类事业单位。沫若艺术院内设三个中心:展示展演中心、教育培训中心、艺术交流中心;旨在团结吸引广大艺术家、艺术工作者,全方位开展创作采风、展示展演、教育培训、研讨交流、联合办学等多元文化艺术活动。

二、2022年重点工作

(一)围绕成渝经济圈、郭沫若诞辰130年,联合北京、四川、重庆三地五馆共同发力策划、推出系列沫若主题文化活动。

(二)围绕“二十大”乡村振兴策划举办:山乡巨变——喜迎党的“二十大” 美丽乡村主题美术作品展览。

(三)围绕成渝经济圈,策划推出“巴蜀艺术名家谱”:书画篇、影视篇、影像篇等。此活动逐年实施。

(四)多举措探索艺术院“四馆”运行模式,推出系列展:1、物华天宝——民间收藏主题系列展。

2、东坡书画研究院书画作品展。

3、“同一首歌”——四地书画作品联展。

(五)承办中国曲协曲艺研修院系列全国性培训班。

(六)举办为群众办实事“天府艺术公益讲堂”系列讲座活动。

(七)继续筹备创建“名人名家工作室”。

  

第二部分  四川省沫若艺术院

2022年单位预算表

 

一、单位收支总表(公开表1






 
表1


单位收支总表


单位:



金额单位:万元


收    入

支    出


项    目

预算数

项    目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

190.65

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出

8.00

六、其他收入

19.00

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

173.33



八、社会保障和就业支出

11.60



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

4.53



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

12.19



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出




三十一、国库拨款专用



本 年 收 入 合 计

209.65

本 年 支 出 合 计

209.65


七、用事业基金弥补收支差额


三十一、事业单位结余分配



八、上年结转


    其中:转入事业基金





三十二、结转下年



收  入  总  计

209.65

支  出  总  计

209.65


二、单位收入总表(公开表1-1













表1-1


单位收入总表


单位:











金额单位:万元


项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额


单位代码

单位名称(科目)




合    计

209.65


190.65





19.00





501905

四川省沫若艺术院

209.65


190.65





19.00



















三、单位支出总表(公开表1-2











表1-2


单位支出总表


单位:





金额单位:万元


项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


科目编码

单位代码

单位名称(科目)







合    计

209.65

160.85

48.80




205

08

03

501905

培训支出

8.00

8.00




207

01

99

501905

其他文化和旅游支出

173.33

124.53

48.80



208

05

05

501905

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.70

7.70




208

05

06

501905

机关事业单位职业年金缴费支出

3.90

3.90




210

11

02

501905

事业单位医疗

4.53

4.53




221

02

01

501905

住房公积金

8.80

8.80




221

02

03

501905

购房补贴

3.39

3.39




 四、财政拨款收支预算总表(公开表2








 
表2

财政拨款收支预算总表

单位:





金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

190.65

一、本年支出

190.65

190.65



 一般公共预算拨款收入

190.65

 一般公共服务支出





 政府性基金预算拨款收入


 外交支出





 国有资本经营预算拨款收入


 国防支出





一、上年结转


 公共安全支出





 一般公共预算拨款收入


 教育支出

8.00

8.00



 政府性基金预算拨款收入


 科学技术支出





 国有资本经营预算拨款收入


 文化旅游体育与传媒支出

154.33

154.33





 社会保障和就业支出

11.60

11.60





 社会保险基金支出







 卫生健康支出

4.53

4.53





 节能环保支出







 城乡社区支出







 农林水支出







 交通运输支出







 资源勘探工业信息等支出







 商业服务业等支出







 金融支出







 援助其他地区支出







 自然资源海洋气象等支出







 住房保障支出

12.19

12.19





 粮油物资储备支出







 国有资本经营预算支出







 灾害防治及应急管理支出







 其他支出







 债务付息支出







 债务发行费用支出







 抗疫特别国债安排的支出







 国库拨款专用





五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开2-1

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

六、一般公共预算支出预算表(公开表3





表3

一般公共预算支出预算表

单位:



金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

科目名称




合    计

190.65

190.65





教育支出

8.00

8.00





 进修及培训

8.00

8.00


205

08

03

  培训支出

8.00

8.00





文化旅游体育与传媒支出

154.33

154.33





 文化和旅游

154.33

154.33


207

01

99

  其他文化和旅游支出

154.33

154.33





社会保障和就业支出

11.60

11.60





 行政事业单位养老支出

11.60

11.60


208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.70

7.70


208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.90

3.90





卫生健康支出

4.53

4.53





 行政事业单位医疗

4.53

4.53


210

11

02

  事业单位医疗

4.53

4.53





住房保障支出

12.19

12.19





 住房改革支出

12.19

12.19


221

02

01

  住房公积金

8.80

8.80


221

02

03

  购房补贴

3.39

3.39


七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1






表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:



金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费




合    计

141.85

93.97

47.88



301

工资福利支出

92.29

92.29


301

01

30101

基本工资

24.00

24.00


301

02

30102

津贴补贴

4.04

4.04


301

02

3010201

 国家出台津贴补贴

0.03

0.03


301

02

3010202

 地方出台的津贴补贴(机关)

0.62

0.62


301

02

3010203

 其他津贴补贴

3.39

3.39


301

07

30107

绩效工资

23.23

23.23


301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.70

7.70


301

09

30109

职业年金缴费

3.90

3.90


301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

4.53

4.53


301

12

30112

其他社会保障缴费

2.89

2.89


301

12

3011201

 失业保险

0.29

0.29


301

12

3011202

 工伤保险

0.10

0.10


301

12

3011209

 其他社会保险费

2.50

2.50


301

13

30113

住房公积金

8.80

8.80


301

99

30199

其他工资福利支出

13.20

13.20


301

99

3019999

 其他工资福利支出

13.20

13.20




302

商品和服务支出

49.56

1.68

47.88

302

01

30201

办公费

6.48


6.48

302

09

30209

物业管理费

10.00


10.00

302

11

30211

差旅费

10.62


10.62

302

13

30213

维修(护)费

1.00


1.00

302

16

30216

培训费

8.00


8.00

302

17

30217

公务接待费

0.31


0.31

302

27

30227

委托业务费

7.10


7.10

302

28

30228

工会经费

0.96

0.96


302

29

30229

福利费

0.72

0.72


302

31

30231

公务用车运行维护费

2.82


2.82

302

99

30299

其他商品和服务支出

1.55


1.55

302

99

3029909

 其他商品和服务支出

1.55


1.55

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2






表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额





合    计

48.80





其他文化和旅游支出

48.80

207

01

99

501905

 沫若纪念馆免开经费

32.00

207

01

99

501905

 公益性文化活动

13.00

207

01

99

501905

 设备购置

3.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3








表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合    计

3.13


2.82


2.82

0.31

501905

四川省沫若艺术院

3.13


2.82


2.82

0.31

十、政府性基金预算支出表(公开表4






表4

政府性基金支出预算表

单位:



金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合    计












注:此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1








表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合    计















注:此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5

 






表5

国有资本经营预算支出预算表

单位:



金额单位:万元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合    计












注:此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)







金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

501-四川省文学艺术界联合会部门


48.80










四川省沫若艺术院

沫若纪念馆免开经费

32.00

为贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义文艺思想,根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放工作意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》文件精神,自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,沫若纪念馆按照国家公共文化场馆免开要求和标准,常年面向社会免费开放,通过展示郭沫若的艺术成就,引导人民树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,为促进巴蜀文化繁荣兴盛,弘扬中国精神、讲好四川历史文化名人故事、传播主流声音贡献力量。  

效益指标

社会效益指标

通过参观,激发全民、特别是青少年的爱国热情,引导人们热爱中国文化,树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观

定性




正向指标

效益指标

可持续影响指标

弘扬中华优秀传统文化,引导人们树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观

定性




正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参观者满意度


%


正向指标

产出指标

质量指标

四馆正常运行



正向指标

产出指标

成本指标

沫若纪念馆免费开放运行经费


万元


正向指标

产出指标

安全指标

全年365天安全运行,防火防盗



正向指标

公益性文化活动

13.00

根据习近平总书记在文艺座谈工作会上的讲话精神,按照省委省政府的要求,组织艺术家文艺惠民,组织大型作品展览; 2022年拟继续开设“天府艺术公益讲堂”系列公益讲座活动;计划举办纪念郭沫若诞辰130周年的系列公益性文化活动以满足广大人民群众的精神文化需求及提高艺术家创作激情

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度


%


正向指标

效益指标

社会效益指标

通过系列公益性文化活动,激发全民、特别是青少年的爱国热情,引导人们热爱中国文化,树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观

定性




正向指标

产出指标

数量指标

纪念郭沫若诞辰130周年公益性文化活动


场次


正向指标

产出指标

数量指标

天府公益艺术讲堂场次


场次


正向指标

产出指标

时效指标

完成时效



反向指标

设备购置

3.80

因工作需要,结合资产盘点,2022年拟购置台式电脑1台;电视机1台;空调柜机1台,培训室桌椅50座。以保障正常运转和顺利开展业务工作。

产出指标

质量指标

保证所购设备高质量运行

定性




正向指标

效益指标

可持续发展指标

使用寿命

定性




正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度


%


正向指标


第三部分  四川省沫若艺术院

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省沫若艺术院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入190.65万元、其他收入19万元(为国有资产出租出借收入);支出包括:教育支出8万元、文化旅游体育与传媒支出173.33万元、社会保障和就业支出11.60万元、卫生健康支出4.53万元、住房保障支出 12.19万元。四川省沫若艺术院2022年收支总预算209.65万元,2021年收支预算总数增加11.39万元,主要原因是人员增减变动(新招录1人)、人员经费增加。

(一)收入预算情况

四川省沫若艺术院2022年收入预算209.65万元,其中:一般公共预算拨款收入190.65万元,占90.94%;其他收入19万元,占9.06%

(二)支出预算情况

四川省沫若艺术院2022年支出预算209.65万元,其中:基本支出160.85万元,占76.72%;项目支出48.8万元,占23.28%

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省沫若艺术院2022年财政拨款收支总预算190.65万元,2021年财政拨款收支总预算增加11.39万元,主要原因是新增人员1名,人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入190.65万元;

支出包括:教育支出8万元、文化旅游体育与传媒支出154.33万元、社会保障和就业支出11.60万元、卫生健康支出4.53万元、住房保障支出12.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省沫若艺术院2022年一般公共预算当年拨款190.65万元,比2021年财政拨款收支总预算增加11.39万元,主要原因是新增人员1名,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8万元,占4.20%;文化旅游体育与传媒支出154.33万元,占80.95%;社会保障和就业支出11.60万元,占6.08%;卫生健康支出4.53万元,占2.38%;住房保障支出  12.19万元,占6.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为8万元,主要用于:举办为群众办实事“天府艺术公益讲堂”系列讲座活动。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为154.33万元,主要用于:保障单位正常运转的经费、沫若纪念馆免费开放项目经费、公益性文化活动项目经费及办公设备购置经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为11.60万元(其中,基本养老保险缴费支出为7.70万元;职业年金缴费支出为3.90万元),主要用于:单位在编职工的养老保险费和职业年金的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为4.53万元,主要用于:单位在编职工基本医疗保险费的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为8.80万元,主要用于:单位在编职工住房公积金的支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为3.39万元,主要用于:单位在编职工购房补贴的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省沫若艺术院2022年一般公共预算基本支出141.85万元,其中:

人员经费93.97万元,主要包括:基本工资  24.00万元、津贴补贴4.04万元、绩效工资23.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元、职业年金缴费      3.90万元、职工基本医疗保险缴费    4.53万元、其他社会保障缴费 2.89万元、住房公积金   8.80万元、其他工资福利支出13.20万元、工会经费0.96万元、福利费0.72万元。

公用经费47.88万元,主要包括:办公费6.48万元、物业管理费10.00万元、差旅费 10.62万元、维修维护费1.00万元、培训费     8.00万元、公务接待费0.31万元、委托业务费7.10万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出1.55万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省沫若艺术院2022年“三公”经费财政拨款预算数3.13万元,其中:公务接待费0.31万元,公务用车购置及运行维护费2.82万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算下降11.42%主要原因是践行厉行节约、在合理的范围内压减公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于知名艺术家及省内外相关合作联盟单位的来访接待。

二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降2.76%主要原因是践行厉行节约、在合理的范围内压减公务用车运行维护费用。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费2.82万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常业务联络、文化艺术活动考察、调研及公益性惠民文艺活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省沫若艺术院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省沫若艺术院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省沫若艺术院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年,四川省沫若艺术院安排政府采购预算3.62万元,其中,政府采购货物预算1万元;政府采购服务预算2.62万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,四川省沫若艺术院共有车辆1辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年四川省沫若艺术院开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算209.65万元。其中:人员类项目3个,涉及预算93.97万元;运转类项目2个,涉及预算66.88万元;特定目标类项目3个,涉及预算48.80万元。

 

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门用于培训的支出。

3.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)、向转役离退休人员发放的购房补贴。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.纪念馆免费开放经费:为贯彻落实党的十七大精神,充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设,依据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,针对全国各级文化文物部门实施的免费开放政策,意在保障宣传人类文化和自然遗存的专项经费。其重要意义在于:博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广。有利于各地区、各有关部门统一思想,提高认识;积极行动,切实把免费开放工作做实、做细、做好,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。


编辑:丁一
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